Guide pratique
Un panier n’est pas encore une commande.
Le panier doit parfois encore recevoir un centre de coûts, passer un contrôle budgétaire, être validé puis devenir une commande officielle. La continuité rend le parcours contrôlable.
Une méthode concrète pour les équipes achats et IT
Conserver ensemble le contexte commercial et interne.
Le panier fournisseur porte références, quantités et prix. Le processus acheteur ajoute entité, centre de coûts, projet, catégorie, budget et approbateur.
Un identifiant de corrélation doit relier session catalogue, panier, demande, validations, commande ERP et message fournisseur.
03Méthode
Les étapes à structurer
- 01
Recevoir le panier
Conserver les lignes commerciales structurées et leur source.
- 02
Enrichir en interne
Ajouter uniquement les données comptables et organisationnelles manquantes.
- 03
Contrôler
Vérifier fournisseur, prix, budget, politique et champs obligatoires.
- 04
Créer la commande
Transmettre la commande officielle et conserver la trace complète.
04À retenir
Ce que Kelqio aide à rendre visible
Données
Une structure commune pour les fournisseurs, catalogues, paniers et commandes.
Exceptions
Des erreurs classées et attribuées à la bonne équipe.
Continuité
Un parcours traçable entre le fournisseur, les achats et l’ERP.
Prochaine étape
Venez avec votre liste fournisseurs. On vous montre le flux.
Une session de travail avec notre équipe, sur vos systèmes et votre portefeuille fournisseurs — pas une présentation générique.
- 01
Où en sont vos fournisseurs aujourd’hui : connectés, à moitié connectés, ou pas du tout
- 02
Comment chaque canal serait routé via Kelqio vers votre ERP et votre plateforme achats
- 03
Ce que représenterait concrètement la connexion des vingt prochains fournisseurs
Produit d’intégration entreprise. Pas de carte bancaire, pas d’essai en libre-service — un échange avec quelqu’un qui connaît les systèmes achats.